表12　上水道事業の収益と費用の推計(税込み）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：千円

項目	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
水道事業収益	1,057,104	1,023,762	1,012,831	994,467	979,938	969,589	959,213	948,875	938,573	928,303	919,852
営業収益	975,839	949,380	943,596	929,460	916,253	907,367	898,569	889,859	881,237	872,700	864,249
給水収益	928,988	915,854	906,695	897,629	888,652	879,766	870,968	862,258	853,636	845,099	836,648
営業外収益	81,265	74,382	69,235	65,007	63,685	62,222	60,644	59,016	57,336	55,603	55,603
水道事業費用	995,212	988,612	966,026	955,708	950,697	952,817	965,395	983,880	975,023	967,587	968,166
人件費	214,429	206,619	182,282	181,536	181,536	181,536	181,536	188,651	188,651	188,651	188,651
維持管理費	252,930	250,245	271,979	271,979	271,979	271,979	271,979	271,979	271,979	271,979	271,979
減価償却費	325,385	331,313	353,743	356,284	355,629	354,069	365,725	375,179	370,655	368,214	368,214
支払利息等	202,468	200,435	158,022	145,909	141,553	145,233	146,155	148,071	143,738	138,743	139,322
税抜き後の収支	25,752	339
	（決算額）	(予算額）

財政推計の条件
　①　平成18年度に作成した上水道事業改善計画の数値を基に推計しています。
　②　支払利息は、繰上げ償還後の利息を計上しています。
　③　税込みで積算しています。
　④　平成18年度は決算額・平成19年度は当初予算額を記載しています。

 

人   件   費

業務の見直しを行い、5年間で職員6名を削減して人件費の抑制に努め ます。

                              表13　職員の削減計画

項    目	１８年度	１９年度	２０年度	２１年度	２２年度
職員の増減		△２名	△３名	△１名
職 　員　 数	３１名	２９名	２６名	２５名	２５名

  

維持管理費	給水区域は起伏が激しく、多くの配水池とポンプ施設が必要で、配水 施設も広範囲に点在しています。上水道事業では配水施設の管理を効 率的に行うため、遠隔集中監視システムを導入し24時間体制で稼動状 況を監視しています。    また、検針や漏水の修繕工事、漏水調査等業務の一部はすでに外部 に委託済ですが、平成20年度からは配水施設の巡視についても改善し 経費の圧縮に努めます。
減価償却費	第4期拡張事業で配水施設の整備を行っているため減価償却費は 年々増加し、現在の事業計画で推移すると平成25年頃がピークなると 推計しています。負担が平準化するよう、計画の見直しを検討します。
支払利息	企業債の繰上げ償還を行うには、利息の差額に相当する補償金を 支払わなければなりません。しかし、平成19年度から3年間、条件付き でこの補償金が免除される事になりました。企業債(利息5％以上)を 繰上げ償還し、支払利息の削減に努めます。

 

 　図5　平成18年度配水量の分析

 

 

     　　表15　　上水道事業計画　（上水道事業経営改善計画から）