（浜田市簡易水道ビジョン）２－１　経営の概況

更新:2008年04月01日

第２章　現状の分析と課題

２―１　経営の概況

（１）組織体制

　簡易水道事業は、合併前の運営形態を維持しており、各支所で施設の維持管理を、本庁簡易水道係で水道料金の計算や予算の取りまとめ等調整業務を行っています。

　また、国からの通知により平成28年度末までに上水道事業と簡易水道事業の事業統合にむけて、平成21年度末までに統合計画書を策定する必要があります。

図４　簡易水道係組織図

（２）経営成績

　平成17年度の経営成績と財政状態を、「水道ガイドライン」や「水道事業経営指標」などの業務指標を使って他事業体と比較し、事業の概要、施設の効率性、経営の効率性について評価を行うと表2のとおりになります。

１）事業の概要

　　行政区域内における簡易水道の普及率は、金城自治区においては全国平均を上回っていますが、島根県平均は下回っています。

　　旭自治区においては、給水区域内はほとんど整備していますが、井戸水等で対応している地区があるため、僅かに島根県及び全国平均を下回っています。

　　弥栄自治区においては、下水道工事に併せて水道の整備はほとんど完了していますが、井戸水や小規模水道で対応している山間集落も多いため、島根県及び全国平均を大きく下回っています。

　　三隅自治区においては、人口密集地を整備していますが、山間部においては弥栄自治区と同様に井戸水や小規模水道で対応しているため、島根県及び全国平均を下回っています。

２）施設の効率性

　　施設の効率性については、金城自治区、旭自治区及び弥栄自治区においては山間部まで水道を整備しているため、管路が長く配水管の使用効率は島根県及び全国平均を下回っています。しかし、三隅自治区では、人口密集地を整備しているため、島根県平均は上回っていますが、全国平均は下回っています。

３）経営の効率性

　　簡易水道事業は規模が小さく、上水道事業と比較すると効率が悪く、配水施設に多額の投資を必要とするため、資本費が著しく高額となり、高水準の料金設定をせざるを得ません。そのため、高料金対策に要する経費として料金格差の縮小に資するため、資本費の一部と企業債元利償還金の2分の1が一般会計から基準内繰入として繰入れられています。

　供給単価は金城、旭、弥栄とも約220円前後を推移し、三隅は約160円前後を推移しております。

図５　供給単価（円）

　　給水原価は合併前の平成16年度の状況では金城613円、旭614円、弥栄632円、三隅193円で三隅以外は600円台で推移しています。

図６　給水原価（円）

　合併後の18年度は金城679円、旭722円、弥栄754円、三隅240円となり、三隅以外は700円前後で推移しています。

　　合併後の水道使用料は合併協議会で金城、旭、弥栄については、一般用の基本料金（8㎥まで）を1,575円（税込み）、超過料金（1㎥）を189円（税込み）に統一し、三隅については基本料金1,249.5円（税込み）、超過料金123.9円（税込み）と現行の料金に調整されました。

表２　水道事業経営指標

区分	指　　　　　標			単位	金城	旭	弥栄	三隅	計	島根県	全国	業務評価
事業の概要	普及率	給水人口	×100	％	94.54	92.76	70.37	77.33	84.49	95.90	93.52	↑
		行政区域内人口
	平均有収水量	有収水量	×1000	ℓ	272.33	277.78	221.64	318.34	288.71	271.71	291.02	↑
		365日×給水人口
施設の効率性	施設利用率	一日平均給水量	×100	％	64.77	42.42	48.56	54.01	53.74	62.77	62.66	↑
		一日給水能力
	有収率	有収水量	×100	％	67.40	71.65	62.01	89.64	75.99	79.65	79.95	↑
		総水量
	配水管使用効率	配水量		㎥/ｍ	3.17	2.94	3.12	6.73	3.86	5.07	7.92	↑
		管総延長
経営の効率性	総収支比率	総収益	×100	％	140.28	127.24	100.00	123.56	131.18	127.02	125.96	↑
		総費用
	経常収支比率	営業収益＋営業外収益	×100	％	140.28	127.24	100.00	123.56	131.18	127.02	125.96	↑
		営業費用+営業外費用
	職員1人あたりの給水人口	給水人口		人	2,432.50	1,429.50	1,244.00	2,891.00	1,468.40	1,841.34	1,952.40	↑
		職員数
	職員1人あたりの給水収益	給水収益		円	54,553,500.00	31,410,000.00	24,290,000.00	53,497,500.00	30,172,100.00	45,533.66	34,209.49	↑
		損益勘定所属職員数
	給水収益に対する職員給与費	職員給与費	×100	％	12.65	26.31	37.10	15.70	18.64	17.12	21.10	↓
		給水収益
	給水収益に対する企業債利息	企業債利息	×100	％	83.03	61.00	80.48	32.43	60.54	52.54	37.03	↓
		給水収益
	料金回収率	供給単価	×100	％	36.62	32.10	38.20	72.89	37.70	52.35	60.02	↑
		給水原価
	1ヶ月20㎥あたりの家庭用料金			円	3,843.00	3,843.00	3,843.00	2,736.30	3,843.00	3,497.24	2,845.22	↓

島根県と全国の数値は統計調査結果から算出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成17年度水道統計調査資料より

１ヶ月20㎥あたりの家庭用料金は自治体数で合計額を除したもの

注1：「業務評価」欄の記号は、「↑」は高いほど良い、「↓」は低いほど良い、という内容です。

３）経営上の課題

　経営上の課題を財政状況と維持管理状況の面から整理すると、次の表のようになります。

表３　経営上の課題

区分	項　目	課　　　　　　　　　題
財政状況	収益性	合併に伴い金城、旭、弥栄の水道使用料の統一により収益は減少傾向ですが、島根あさひ社会復帰促進センターの開所に伴い、人口増による水道使用料の増額が見込まれます。
	計画的な設備投資	浜田市の財政運営は今後さらに厳しくなるものと予測されるので、一般会計からの繰入金は期待できません。そのため、建設改良事業は自主財源を確保し、計画的な設備投資が必要です。
	財源の確保	平成21年度までに一部起債の繰上げ償還を行いますが、依然として多額の起債残高があります。このような状況で上水道事業と統合した場合、高料金対策としての一般会計からの基準内繰入金がなくなり、財源の確保が一層厳しくなります。そのため、できるだけ経費削減を行い財源の確保をする必要があります。
維持管理状況	人材の確保	水道事業には、漏水事故や地震等の災害に即応できるだけの十分な知識を有した職員の確保が大切です。しかし、専門職として育成するには時間と経費がかかり、処遇でも課題が残るため、簡易水道事業だけで人材を確保する事は困難と思われます。そのため、上水道事業との統合や外部委託を視野に入れた組織の見直しが必要です。
	業務の改善	簡易水道事業は一般事務職員がその事業運営を行っています。蓄積したノウハウを引き継ぎ、健全な事業運営を行うには、自治区ごとに異なる事業運営の課題を洗い出し、業務の統一を図る必要があります。
	情報の活用	各種データ・図面等の電子化、データベース化が進んでいないため、管路管理システムの導入が必要です。また、各自治区で集中監視をしている監視システムを一本化する必要があります。

表４　経営状況一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：千円

	収入								支出							差　引	企業債現在高
	料金収入	その他収入	国・県補助金	地方債	他会計繰入金	前年度繰越金	繰越明許	合　計	職員給与費	維　　持管理費等	建設改良費	地方債償還金	支払利息	積立金	合　計	差　引	企業債現在高
平成１４	296,132	118,467	152,000	266,400	311,798	30,592	0	1,175,389	70,740	244,552	450,685	170,911	203,363	2,894	1,143,145	32,244	7,090,987
金城	105,398	29,306	0	40,300	162,624	25,831	0	363,459	13,400	77,969	40,357	94,119	105,137	2,025	333,007	30,452	3,074,239
旭	61,215	50,551	152,000	226,100	90,017	0	0	579,883	25,354	63,636	407,928	41,950	41,015	0	579,883	0	1,970,855
弥栄	22,968	3,817	0	0	29,450	0	0	56,235	8,416	15,182	0	11,461	21,176	0	56,235	0	691,039
三隅	106,551	34,793	0	0	29,707	4,761	0	175,812	23,570	87,765	2,400	23,381	36,035	869	174,020	1,792	1,354,854
平成１５	289,111	86,795	0	46,900	331,830	32,244	0	786,880	65,638	210,763	86,213	205,398	197,473	2,105	767,590	19,290	6,932,490
金城	104,515	33,101	0	46,900	174,604	30,452	0	389,572	12,083	86,838	64,812	108,353	100,615	2,037	374,738	14,834	3,012,786
旭	58,841	31,359	0	0	92,267	0	0	182,467	16,152	72,330	0	52,358	41,627	0	182,467	0	1,918,498
弥栄	22,564	0	0	0	33,755	0	0	56,319	8,638	8,912	1,260	17,077	20,432	0	56,319	0	673,962
三隅	103,191	22,335	0	0	31,204	1,792	0	158,522	28,765	42,683	20,141	27,610	34,799	68	154,066	4,456	1,327,244
平成１６	291,920	248,394	74,056	289,400	377,479	19,290	0	1,300,539	52,806	335,021	418,723	280,833	189,962	2,089	1,279,434	21,105	6,941,057
金城	103,018	43,809	41,120	90,000	184,608	14,834	0	477,389	12,379	87,630	132,975	132,975	96,253	2,018	464,230	13,159	2,969,811
旭	59,710	43,465	0	0	132,123	0	0	235,298	15,912	70,337	19,672	81,872	40,565	0	228,358	6,940	1,836,626
弥栄	24,290	1,000	15,176	40,400	39,801	0	0	120,667	9,011	10,947	55,745	25,415	19,549	0	120,667	0	688,946
三隅	104,902	160,120	17,760	159,000	20,947	4,456	0	467,185	15,504	166,107	210,331	40,571	33,595	71	466,179	1,006	1,445,674
平成１７	301,721	70,862	37,599	134,000	421,666	21,105	16,034	1,002,987	56,244	209,581	213,169	311,904	182,666	37	973,601	29,386	6,748,685
金城	109,107	10,861	37,599	86,300	178,710	13,159	10,667	446,403	13,803	64,312	124,055	135,092	90,596	0	427,858	18,545	2,906,552
旭	62,820	45,355	0	20,500	168,332	6,940	5,367	309,314	16,525	84,577	59,014	100,559	38,323	0	298,998	10,316	1,756,566
弥栄	22,799	2,418	0	0	44,678	0	0	69,895	9,113	9,452	0	32,214	19,047	0	69,826	69	656,732
三隅	106,995	12,228	0	27,200	29,946	1,006	0	177,375	16,803	51,240	30,100	44,039	34,700	37	176,919	456	1,428,835
平成１８	291,649	119,510	53,616	697,200	478,499	29,386	0	1,669,860	76,184	288,975	756,206	371,713	176,383	0	1,669,461	399	7,074,173
金城	98,740	71,415	42,343	132,000	228,534	18,545	0	591,577	17,912	144,732	175,444	165,401	87,931	0	591,420	157	2,873,152
旭	61,143	37,598	11,273	517,400	146,864	10,316	0	784,594	20,296	84,699	530,809	112,328	36,266	0	784,398	196	2,161,639
弥栄	21,607	471	0	0	52,269	69	0	74,416	10,842	10,457	0	35,155	17,932	0	74,386	30	621,577
三隅	110,159	10,026	0	47,800	50,832	456	0	219,273	27,134	49,087	49,953	58,829	34,254	0	219,257	16	1,417,805

【この情報の提供元】

浜田市水道部管理課　（庁舎配置図｜水道部管理課の提供情報）
電話: 0855-25-9900(直通)　　FAX: 0855-22-9361　　Mail: suidou-kanri@city.hamada.shimane.jp

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